План разработки и внедрения системы менеджмента качества (СМК) согласно стандарту ISO 9001
Подготовительные работы
1 Назначить приказом представителя руководства, ответственного за разработку и внедрение СМК на предприятии
2 Сформировать рабочую группу ответственных исполнителей
3 Приобрести и скомплектовать стандарты и литературу по СМК для предприятия
4 Ознакомить представителей дирекции и ответственных работников с основными положениями и требованиями стандартов серии ISO 9000
5 Проанализировать цели и задачи внедрения СМК, ресурсные возможности предприятия, экономическую целесообразность
6 Оформить организационную структуру предприятия
7 Определить виды деятельности и подразделения, охватываемые системой качества
8 Документально определить номенклатуру продукции (услуг) и показателей их качества
9 Собрать информацию об организации деятельности каждого подразделения
10 Составить перечни действующей и используемой документации на предприятии, включая документы на электронных носителях
11 Систематизировать документы, используемые на предприятии, актуализировать их и доработать в сответствии с установленными требованиями; это относится к:
— конструкторской и технологической документации;
— положениям, должностным инструкциям, инструкциям охраны труда и другим регламентирующим документам;
— нормативно-технической документации, паспортам оборудования, аттестатам, сертификатам;
— графикам, планам, программам, перечням;
— регистрационным журналам и отчетно-протокольным документам
12 Подготовить описания действующих на предприятии компьютерных программ, их функций и данных на электронных носителях
Основные работы
13 Разработать структуру документации предприятия, определить состав документов СМК
14 Установить требования к оформлению, идентификации, кодированию и обозначению документов всех видов
15 Провести обследование и анализ состояния и организации производства, существующего документооборота, действующих методов обеспечения качества и оценить их соответствие требованиям стандарта ISO 9001
16 Выявить и зафиксировать несоответствия, недостатки и узкие места в подразделениях предприятия по всем требованиям к системе качества
17 Определить основные процессы и виды деятельности в СМК
18 Сформулировать и утвердить политику в области качества
19 Провести инструктаж и консультирование руководящего состава и ответственных исполнителей по вопросам практического обеспечения требований стандарта ISO 9001
20 Разработать блок-схемы процессов производства с указанием контрольных операций
21 Провести обучение персонала во всех подразделениях по теоретическому и практическому освоению принципов функционирования СМК
22 Подготовить перечень поставщиков (закупки) и анкеты на каждого из них
23 Разработать годовой план подготовки персонала
24 Составить перечень документов СМК, которые необходимо разработать и назначить ответственных
25 Разработать первичные редакции документов согласно перечню, указанному в предыдущем пункте
26 Провести экспертизу, согласование, взаимоувязывание и доработку документов СМК
27 Составить общий реестр всех документов предприятия с укзанием ответственных за контрольные экземпляры
28 Разработать «Руководство по качеству»
29 Оформить и утвердить окончательные редакции документов СМК
30 Зарегистрировать и распределить учтенные экземпляры документов предприятия ответственным лицам
31 Обеспечить внедрение СМК в каждом подразделении с проведением рабочих совещаний и решением возникающих вопросов и проблем
32 Создать группу внутреннего аудита СМК, обучить аудиторов предприятия
33 Разработать план внутреннего аудита и опросные листы
34 Провести внутренний аудит в каждом подразделении, проверить соблюдение требований документов, зафиксировать выявленные несоответствия
35 Назначить корректирующие мероприятия и обеспечить их выполнение
36 Провести анализ результативности внедрения и функционирования СМК, с документированием результатов и решений
37 Ввести в действие СМК и назначить ответственного представителя руководства приказом
38 Провести необходимые мероприятия по подготовке предприятия к сертификации, выбрать орган по сертификации и направить заявку на сертификацию СМК
39 Обеспечить проведение проверки СМК органом по сертификации